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二连浩特市
信息索引号 111500000115122980/2020-01218
发文日期 2020-12-29
发布机构 内蒙古自治区财政厅
文件编号
2020年1-11月二连浩特市财政预算执行情况
发布日期:2020-12-29 16:56:26 |  文章来源:内蒙古自治区财政厅

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-11月,一般公共预算收入31,624万元,完成年度预算的93.78%,比上年同期减少576万元、下降1.79%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入19,321万元,比上年同期减少2,288万元、下降10.59%;财政部门组织收入12,303万元,比上年同期增加1,712万元、增长16.16%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为61.10%、38.90%,与上年同期相比较分别增长-6.01,6.01个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成18,542万元,比上年同期减少2,200万元、下降10.61%,完成年度预算的77.26%,占一般公共预算收入的58.63%;非税收入完成13,082万元,比上年同期增加1,624万元、增长14.17%,完成年度预算的134.59%,占一般公共预算收入的41.37%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为811,949万元,我市在全盟旗县中排第6位(31,624万元)(排在前三名旗县分别是:锡市215,393万元、西乌180,168万元、乌拉盖70,848万元),排名较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为17.5%,我市在全盟旗县中排第8位(-1.8%),排名较上年同期上升2位(增速第一是阿旗96.1%,第二是太旗48.7%,第三是东苏31.1%)。全盟非税收入完成241,914万元,占一般公共预算收入比重29.8%,我市非税收入占一般公共预算收入比重41.4%,在全盟旗县中排第2位(第一为乌拉盖45.4%,第三为东苏39.6%)。

  1-11月,一般公共预算支出165,848万元,完成年度预算数的82.10%,比上年同期减少6,640万元、下降3.85%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-11月,上划中央税收完成18,384万元,完成年初预算的90.39%,比上年同期减少1,403万元、下降7.09%;上划自治区税收完成4,940万元,完成年初预算的97.76%,比上年同期减少395万元、下降7.40%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成54,948万元,完成年初预算的92.96%,比上年同期减少2,374万元、下降4.14%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-11月,政府性基金预算收入885万元,比上年同期减少6,350万元、下降87.77%。

  政府性基金预算支出45,631万元,比上年同期增加41,220万元、增长934.48%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1,911万元、城市基础设施配套费安排的支出83万元、污水处理费安排的支出248万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出31,050万元、彩票公益金安排的支出181万元、地方政府专项债务付息支出753万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-11月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成10,173万元,占一般公共预算收入中税收收入的54.86%、占一般公共预算收入的32.17%,比上年同期减少1,707万元、下降14.37%。其中:

  增值税完成6,725万元,比上年同期减少1,513万元、下降18.37%,其中:建筑业完成1,134万元、比上年同期减少206万元,批发和零售业完成2,469万元、比上年同期减少766万元,交通运输、仓储和邮政业完成362万元、比上年同期减少78万元,住宿和餐饮业完成37万元、比上年同期减少20万元,租赁和商务服务业完成70万元、比上年同期减少175万元,居民服务、修理和其他服务业完成9万元、比上年同期减少31万元。

  企业所得税完成2,518万元,比上年同期减少174万元、下降6.46%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成352万元、比上年同期减少26万元,批发和零售业完成1,391万元、比上年同期减少435万元,金融业完成40万元、比上年同期减少13万元。

  个人所得税完成619万元,比上年同期增加34万元、增长5.81%,其中:采矿业完成17万元、比上年同期增加12万元,建筑业完成51万元、比上年同期增加42万元,批发和零售业完成142万元、比上年同期增加50万元,交通运输、仓储和邮政业完成91万元、比上年同期增加19万元,租赁和商务服务业完成24万元、比上年同期增加11万元,公共管理、社会保障和社会组织完成43万元、比上年同期增加10万元。

  资源税完成311万元,比上年同期减少54万元,下降14.79%,其中:制造业完成48万元、比上年同期减少45万元。

  (二)地方税种完成情况

  1-11月,一般公共预算收入中其他税收完成8,369万元,比上年同期减少496万元、下降5.56%。其中:

  城市维护建设税完成1,561万元,比上年同期减少264万元、下降14.47%,其中:制造业完成33万元、比上年同期减少80万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成206万元、比上年同期减少22万元,建筑业完成249万元、比上年同期减少17万元,批发和零售业完成489万元、比上年同期减少225万元,租赁和商务服务业完成9万元、比上年同期减少42万元。

  房产税完成651万元,比上年同期减少252万元、下降27.91%,其中:制造业完成47万元、比上年同期减少18万元,批发和零售业完成128万元、比上年同期减少164万元,交通运输、仓储和邮政业完成99万元、比上年同期减少77万元,住宿和餐饮业完成1万元、比上年同期减少36万元,房地产业完成21万元、比上年同期减少21万元,租赁和商务服务业完成7万元、比上年同期减少14万元。

  印花税完成644万元,比上年同期减少298万元、下降31.63%,其中:制造业完成32万元、比上年同期减少13万元,批发和零售业完成406万元、比上年同期减少228万元,交通运输、仓储和邮政业完成54万元、比上年同期减少24万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少54万元。

  城镇土地使用税完成1,317万元,比上年同期增加73万元、增长5.87%,其中:建筑业完成122万元、比上年同期增加118万元,交通运输、仓储和邮政业完成220万元、比上年同期增加92万元,金融业完成20万元、比上年同期增加11万元,房地产业完成181万元、比上年同期增加70万元,公共管理、社会保障和社会组织完成80万元、比上年同期增加38万元。

  土地增值税完成412万元,比上年同期减少60万元、下降13.45%,其中:房地产业完成190万元、比上年同期减少159万元,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少68万元。

  车船税完成652万元,比上年同期增加107万元、增长16.41%,其中:金融业完成758万元、比上年同期增加108万元。

  耕地占用税完成1,791万元,比上年同期增加165万元、增长10.15%,其中:采矿业完成1,121万元、比上年同期增加619万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成74万元、比上年同期增加74万元。

  契税完成1,114万元,比上年同期减少12万元、下降1.07%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业未发生、比上年同期减少16万元,批发和零售业完成20万元、比上年同期减少140万元,信息传输、软件和信息技术服务业完成2万元、比上年同期减少12万元。

  环境保护税完成118万元,比上年同期增加50万元、增长73.53%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成95万元、比上年同期增加34万元,批发和零售业完成10万元、比上年同期增加8万元。

  (三)非税收入完成情况

  1-11月,非税收入完成13,082万元,完成年初预算数的134.59%,比上年同期增加1,624万元、增长14.17%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的9%、28%、56%、5%、2%。其中:

  专项收入完成1,118万元,比上年同期减少60万元、下降5.09%。

  行政事业性收费收入完成3,720万元,比上年同期增加2,034万元、增长120.64%。

  罚没收入完成7,287万元,比上年同期增加6,353万元、增长680.19%。

  国有资源有偿使用收入完成716万元,比上年同期减少6,847万元、下降90.53%。

  政府性住房基金收入完成241万元,比上年同期增加144万元、增长148.45%。

  (四)财政支出完成情况

  1-11月,全市一般公共预算支出完成165,848万元,完成年初预算数的82.10%,比上年同期减少6,640万元、下降3.85%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成74,157万元,比上年同期增加3,995万元、增长5.69%,占一般公共财政预算支出的比重达到44.71%。

  教育支出25,895万元,比上年同期增加1,974万元、增长8.25%,主要是教育管理事务支出876万元,普通教育支出2,4523万元、留学教育支出233万元、进修及培训支出109万元。

  文化旅游体育与传媒支出5,240万元,比上年同期增加451万元、增长9.42%,主要是文化和旅游支出2,377万元,文物支出1,430万元,体育支出685万元,广播电视支出664万元。

  社会保障和就业支出7,358万元,比上年同期增加1,068万元、增长16.98%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出871万元,民政管理事务支出1,894万元,行政事业单位养老支出442万元,就业补助支出521万元,抚恤支出374万元,退役安置支出408万元,社会福利支出687万元,残疾人事业支出248万元,最低生活保障233万元。

  卫生健康支出8,262万元,比上年同期增加1,253万元、增长17.88%,主要是卫生健康管理事务支出462万元,公立医院支出3,439万元,基层医疗卫生机构支出700万元,公共卫生支出1,941万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出1,224万元,医疗保障管理事务支出212万元。

  节能环保支出1,751万元,比上年同期增加219万元、增长14.30%,主要是环境保护管理事务支出122万元,环境监测与监察支出219万元,污染防治支出322万元,能源节约利用支出1,068万元。

  农林水支出12,136万元,比上年同期增加1,238万元、增长11.36%,主要是农业农村支出5,316万元,水利支出6,096万元,扶贫支出573万元。

  交通运输支出9,088万元,比上年同期减少1,855万元、下降16.95%,主要是公路水路运输支出2,564万元,民用航空运输支出5,778万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出493万元,其他交通运输支出240万元。

  住房保障支出4,427万元,比上年同期减少353万元、下降7.38%,主要是保障性安居工程支出1,018万元,住房改革支出3,263万元,城乡社区住宅146万元。

  三、工作建议

  从2020年1-11月份财政收支情况来看,受疫情及国家减税降费政策影响,导致财政收入较上年同期大幅下降,而财政支出较上年同期大幅增长,财政收支平衡压力不断加大。因此各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

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