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二连浩特市
信息索引号 111500000115122980/2020-00586
发文日期 2020-07-09 10:07:06
发布机构 财政厅
文件编号
2020年1-6月二连浩特市财政预算执行情况
发布日期:2020-07-09 10:07:06 |  文章来源:内蒙古自治区财政厅

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-6月份,一般公共预算收入17,130万元,比上年同期减少3,112万元、下降15.37%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入9,073万元,比上年同期减少2,729万元、下降23.12%;财政部门组织收入8,057万元,比上年同期减少383万元、下降4.54%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为52.97%、47.03%,与上年同期相比较分别增长-5.33、5.33个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成8,739万元,比上年同期减少2,623万元、下降23.09%,占一般公共预算收入的51.02%;非税收入完成8,391万元,比上年同期减少489万元、下降5.51%,占一般公共预算收入的48.98%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为397,326万元,我市在全盟旗县中排第7位(17,130万元)(排在前三名旗县分别是:锡市124,853万元、西乌106,533万元、乌拉盖54,685万元),较上年同期下降2位。全盟一般公共预算收入增速为24.1%,我市在全盟旗县中排第11位(-15.4%),排名较上年同期下降5位(增速第一是阿旗151.5%,第二是东苏91.9%,第三是乌拉盖48.3%)。全盟非税收入完成183,564万元,占一般公共预算收入比重37.2%,我市非税收入占一般公共预算收入比重49.0%,在全盟旗县中排第3位(第一为白旗59.3%,第二为乌拉盖56.0%)。

  一般公共预算支出86,623万元,比上年同期增加16,816万元、增长24.09%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-6月份,上划中央税收完成8,799万元,比上年同期减少1,759万元、下降16.66%;上划自治区税收完成2,135万元,比上年同期减少725万元、下降25.35%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成28,064万元,比上年同期减少5,596万元、下降16.63%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-6月份,政府性基金预算收入-85万元,比上年同期减少2,754万元、下降103.18%。

  政府性基金预算支出16,951万元,比上年同期增加15,449万元、增长1028.56%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1,703万元、污水处理费安排的支出106万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14,300万元、彩票公益金安排的支出86万元、地方政府专项债务付息支出753万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-6月份,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成4,615万元,占一般公共预算收入中税收收入的52.81%、占一般公共预算收入的26.94%,比上年同期减少1,671万元、下降26.58%。其中:

  增值税完成2,874万元,比上年同期减少1,445万元、下降33.46%,其中:制造业完成99万元、比上年同期减少160万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成633万元、比上年同期减少154万元,建筑业完成405万元、比上年同期减少93万元,批发和零售业完成786万元、比上年同期减少860万元,交通运输、仓储和邮政业完成164万元、比上年同期减少54万元,租赁和商务服务业完成44万元、比上年同期减少92万元。

  企业所得税完成1,310万元,比上年同期减少144万元、下降9.90%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成124万元、比上年同期减少22万元,批发和零售业完成900万元、比上年同期减少124万元。

  个人所得税完成308万元,比上年同期增加7万元、增长2.33%,其中:建筑业完成24万元、比上年同期增加22万元,批发和零售业完成56万元、比上年同期增加18万元,公共管理、社会保障和社会组织完成27万元、比上年同期增加9万元。

  资源税完成123万元,比上年同期减少89万元,下降41.98%,其中:制造业完成14万元、比上年同期减少53万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成8万元、比上年同期减少36万元。

  (二)地方税种完成情况

  1-6月份,一般公共预算收入中其他税收完成4,124万元,比上年同期减少952万元、下降18.75%。其中:

  城市维护建设税完成665万元,比上年同期减少285万元、下降30.00%,其中:制造业完成15万元、比上年同期减少49万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成107万元、比上年同期减少40万元,批发和零售业完成198万元、比上年同期减少197万元,租赁和商务服务业完成6万元、比上年同期减少21万元。

  房产税完成331万元,比上年同期减少158万元、下降33.69%,其中:批发和零售业完成63万元、比上年同期减少94万元,交通运输、仓储和邮政业完成36万元、比上年同期减少46万元,房地产业完成19万元、比上年同期减少16万元。

  印花税完成293万元,比上年同期减少287万元、下降49.48%,其中:制造业完成8万元、比上年同期减少14万元,批发和零售业完成202万元、比上年同期减少201万元,交通运输、仓储和邮政业完成24万元、比上年同期减少15万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少53万元。

  城镇土地使用税完成537万元,比上年同期减少157万元、下降22.62%,其中:制造业完成56万元、比上年同期减少62万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成97万元、比上年同期减少72万元,批发和零售业完成71万元、比上年同期减少78万元,交通运输、仓储和邮政业完成89万元、比上年同期减少17万元。

  土地增值税完成189万元,比上年同期减少34万元、下降15.25%,其中:房地产业完成74万元、比上年同期减少117万元。

  车船税完成397万元,比上年同期增加68万元、增长20.67%,其中:金融业完成397万元、比上年同期增加69万元。

  耕地占用税完成1,085万元,比上年同期减少211万元、下降16.28%,其中:建筑业未发生、比上年同期减少790万元。

  契税完成608万元,比上年同期增加128万元、增长26.67%,其中:房地产业完成332万元、比上年同期增加11万元,公共管理、社会保障和社会组织完成244万元、比上年同期增加148万元。

  环境保护税完成37万元,比上年同期减少18万元、下降32.73%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成27万元、比上年同期减少26万元。

  (三)非税收入完成情况

  1-6月份,非税收入完成8,391万元,比上年同期减少489万元、下降5.51%。其中:

  专项收入完成375万元,比上年同期减少79万元、下降17.40%。

  行政事业性收费收入完成1,346万元,比上年同期增加534万元、增长65.76%。

  罚没收入完成6,294万元,比上年同期增加5,789万元、增长1146.34%。

  国有资源有偿使用收入完成135万元,比上年同期减少6924万元、下降98.09%。

  政府住房基金收入完成241万元,比上年同期增加191万元、增长382.00%。

  (四)财政支出完成情况

  1-6月份,全市一般公共预算支出完成86,623万元,比上年同期增加16,816万元、增长24.09%。其中“八项支出”(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成57,709万元,比上年同期增加21,589万元、增长59.77%,占一般公共财政预算支出的比重达到66.62%,其中:

  一般公共服务支出9,591万元,比上年同期增加1,945万元、增长25.44%,主要是人大事务支出376万元,政协事务支出301万元,政府办公厅及相关机构事务支出1,812万元,发展与改革事务支出360万元,税收事务支出900万元,人力资源事务支出256万元,纪检监察事务支出630万元,商贸事务支出403万元,党委办公厅(室)及相关机构事务571万元,市场监督管理事务882万元。

  公共安全支出4,926万元,比上年同期增加1,066万元、增长27.62%,主要是公安支出4,546万元,司法支出309万元。

  教育支出12,673万元,比上年同期增加4,434万元、增长53.82%,主要是教育管理事务支出346万元,普通教育支出12,194万元。

  科学技术支出199万元,比上年同期增加127万元、增长176.39%,主要是科学技术管理事务支出18万元,技术研究与开发支出113万元,科技条件与服务支出68万元。

  社会保障和就业支出3,435万元,比上年同期增加1,145万元、增长50.00%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出444万元,民政管理事务支出1,038万元,行政事业单位养老支出302万元,就业补助支出148万元,退役安置支出187万元,社会福利支出104万元,残疾人事业支出119万元。

  卫生健康支出3,349万元,比上年同期增加358万元、增长11.97%,主要是卫生健康管理事务支出211万元,公立医院支出1,299万元,基层医疗卫生机构支出325万元,公共卫生支出1,095万元,医疗保障管理事务支出109万元。

  节能环保支出288万元,比上年同期增加58万元、增长25.22%,主要是环境保护管理事务支出79万元,环境监测与监察支出124万元。

  城乡社区支出23,248万元,比上年同期增加12,456万元、增长115.42%,主要是城乡社区管理事务支出1,381万元,城乡社区公共设施支出19,171万元,城乡社区环境卫生支出2,696万元。

  三、工作建议

  从2020年1-6月份财政收支情况来看,因受疫情及国家减税降费政策影响,导致财政收入较上年同期大幅下降,而财政支出较上年同期大幅增长,财政收支平衡压力加大。所以各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

  信息来源:内蒙古自治区财政厅

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